大同市发展和改革委员会关于开展大同市2026年政策性粮油库存检查暨第二季度巡查工作的通知

各县（区）发改局、市属粮食企业：

根据省发改委和省粮食和物资储备局安排，我委决定开展大同市2026年政策性粮油库存检查市级普查暨第二季度巡查工作，现将《大同市2026年政策性粮油库存检查暨第二季度巡查工作方案》印发给你们，请认真遵照执行。

大同市发展和改革委员会

2026年5月13日

大同市2026年政策性粮油库存检查

暨第二季度巡查工作方案

为了进一步加强政策性粮油库存监管工作，守住管好“大同粮仓”，特制定本方案。

一、加强组织领导

成立大同市2026年政策性粮油库存检查市级普查暨第二季度巡查工作组。

组长：贾健刚 市发改委党组成员、副主任

副组长：郭勇（安全生产、内控管理）

组员：马玉芳（统计检查、轮换）

谷成业（统计检查、轮换）

刘星林（安全生产、智能化应用）

李世龙（既往问题整改）

许静怡（联络员、库存检查软件录入）

王霞（质量、扦样）

谷荣（实物、储粮安全）

周燕（财务、统计检查）

白云鹏（实物、迁样）

检查单位：大同市第三粮食储备库有限公司（本库区、操场城街库区、前井库区、狼儿沟库区）、天镇县禾源粮油购销有限公司、阳高县金谷粮油和物资储备管理有限责任公司。

二、检查范围和内容

（一）检查范围。市、县粮食企业承储的省、市、县级储备粮（油），以及承储库点的商品粮（油）库存。

（二）检查内容

1．粮油数量情况。检查库存粮油账实相符、账账相符情况，核对库存粮油实物的数量、品种、性质，库存粮油保管账、统计账、会计账、银行台账与实际库存对应相符、账务处理合规以及库贷挂钩情况。重点关注账实不符、超耗等问题。

2．粮油质量情况。重点对库存粮油进行现场质量检查，扦取部分仓房（货位）储存的粮油样品，检验判定是否符合规定的质量要求；全面核查全周期各环节质量安全管理责任落实情况。重点关注食品安全指标不合格，质量不达标，未严格按国家、省有关标准和规定要求开展质量检验等问题。

3．粮油轮换管理情况。主要检查2025年度政府储备粮油轮换情况，包括轮换计划下达是否及时规范，轮换任务执行时间及轮换的库点、品种、数量是否与计划一致，年度轮换计划是否按期完成。重点关注动态管理的粮油轮换情况及以陈顶新、转圈轮换等违规违法行为。

4．粮油购销政策执行情况。收购环节。重点检查粮油收购质价等政策规定执行情况，是否存在不严格执行收购质量标准、未按规定进行质量和食品安全指标检验、兑付售粮款等问题。销售环节。重点检查政策性粮油出库情况，是否存在销售出库未严格执行检验制度、违规违法处置食品安全指标不合格粮油等问题。资金方面。重点检查政策性粮油收储信贷资金来源和政策性粮油贷款风险情况。

5．安全储存和安全生产情况。按照《粮油库存检查办法》等制度要求，检查安全储存和安全生产相关内容。检查储存期间使用储粮药剂，未满安全间隔期出库或出库时未做储粮药剂残留检验，重点关注严重虫粮、混存等问题；检查企事业单位安全生产管理和安全风险隐患排查工作，重点关注重大事故隐患判定标准（要点）和双重预防机制的落实情况。

6．粮食经营台账和统计调查制度执行情况。粮食经营台账重点检查台账建立情况，以及台账记录是否及时、准确、真实、完整。统计调查制度执行情况重点检查：是否指定专人从事粮食统计工作；是否存在拒报统计报表或提供虚假统计数据情况；粮食库存统计数据与实物保管账、会计账是否一致；原始记录和凭证、台账和统计报表相关数据是否衔接等。

7．既往发现问题整改处置情况。现场核查2025年政策性粮油库存检查及其他专项检查发现问题整改处置情况，重点检查问题整改处置是否彻底，是否有遗漏或故意隐瞒不报、虚假整改处置现象。重点关注对尚未整改完成问题，是否研究可行措施并实施台账管理；对反复出现和高发的问题是否建立长效机制。

8．租仓库点管理情况。重点排查政策性粮油租仓库点是否符合相关要求。重点关注承储企业对租仓库点的日常监管是否到位，收购和储存期间派驻人员及日常工作职责是否符合规定等。

9．信息化系统使用情况。重点检查粮食购销监管信息化系统的建设应用情况，是否符合粮食购销领域监管信息化规范要求，视频监控是否在线互联，是否明确专人负责系统的日常管理等。重点关注企业基础信息、库存信息、轮换信息、储存管理信息等数据上传是否全面、及时、准确，是否按规定将租用库点纳入信息化管理范围，并实现与承储主体和国家粮食和储备局信息化平台的互联互通。

三、检查工作总体安排

（一）库点选择。坚持问题导向、目标导向，按照涉企行政检查有关规范要求，统筹考虑既往检查发现问题、检查比例要求、年度检查安排等因素，抽取检查库点，提高租仓库点和新加入承储主体库点选取比例。对投诉举报集中、年度检查问题多、信用评价等级低、问题整改不力等的库点进行重点检查。

（二）检查比例和要求

1．数量检查。检查政策性粮油数量不低于相应性质库存总量的30％。对检查的库点，库内所有粮油须逐仓逐货位进行全覆盖检查。对信息化建设符合要求的省级政府储备粮油，2025年度库存检查至本次现场检查期间，库存粮油未发生出入库作业的，可采用信息化手段确定库存粮油数量。对发现超过允许差率的，查清差率原因以及是否存在违规违法问题，必要时进行移库清查。

2．质量检查。以仓内现场检查为主，重点检查库存粮油外在质量品质是否符合国家标准规定，是否与质量档案相符。对外观质量差、与质量档案明显不符、质量存疑的货位重点扦样检验。原则上1个被检查粮食（油脂）库点扦样检验不少于3个货位（油罐），每个货位（油罐）至少扦取1个样品送检，可视情增加样品数量。检测指标主要包括：粮油质量、储存品质、主要食品安全指标（食品安全指标按样品数量的20％检测）。水分符合安全储存要求。检验机构应严格执行质量检验有关规定，确保检验结果真实准确。

3．软件使用。分解登统、检查数据录入、结果汇总等均通过政策性粮油库存检查软件操作完成。质量检查在粮食质量安全检验监测系统、国粮质检APP中录入相应信息。

四、检查时点和进度安排

（一）检查时点。以2026年3月31日为检查时点，并以检查时点库存统计数据进行分解登统。

（二）进度安排。分准备及自查、市级抽查、问题整改处置3个阶段。

1．检查准备及自查阶段。各县（区）各单位做好整理账务资料、货位平整等迎检工作。要细化实施方案，明确职责分工，做好基础信息录入、动员培训、检查工具配备等方面的准备工作，认真开展自查，准确填写检查表格，撰写自查报告。

2．市级抽查阶段。6月20日前，市发改委对辖区内纳入检查范围的地方储备粮承储企业库存粮油进行检查。

3．问题整改处置阶段。检查发现问题要正式反馈被检查单位，督促承储企业立即整改。各级各单位要按照整改要求，对照发现的各类问题清单，建立整改台账，加强跟踪督促，实施限期销号管理。要依据监管权责分工，及时移交相关问题线索。对涉嫌违规违法问题线索，按照法定程序立案调查，依法作出行政处罚，及时报送有关情况。

五、有关工作要求

（一）优化检查方式。科学制定检查方案，探索创新检查方式，充分发挥已建成的信息化系统作用，积极推广应用非现场检查方式，严控现场检查人员数量，切实减轻企业负担。现场检查原则上采用“四不两直”方式，综合运用“人工智能＋”、大数据分析、实时视频等手段辅助开展检查，提升检查质效。

（二）严密组织检查。要树立和践行正确政绩观，严格规范涉企行政执法，聚焦数量、质量、储存安全及政策执行等重点环节，科学配备检查力量，认真规范开展现场检查。要联合相关部门督导审核，紧盯库存检查走过场、发现问题不深入、督促整改不力等行为，严肃追责问责，坚决铲除政绩观错位问题滋生土壤。

（三）强化问题整改。对检查发现的问题，按照性质、情节等分类处置，对能立行立改的，督促检查对象立即整改；对需要限期整改的，建立台账，定期对账销号，抽查整改结果，切实做到真改实改。强化检查结果运用，对问题集中、屡查屡犯的，深入分析深层次原因，推动建立长效机制，提升管理水平。

（四）严守工作纪律。检查人员要自觉遵守中央八项规定及其实施细则精神，严格遵守廉洁纪律、保密规定和行政执法人员行为准则有关要求。严格遵守“五个严禁”“八个不得”，畅通检查人员违规违纪问题举报渠道，接受相关部门、被检查单位和群众监督。